オープンアップグループの決算短信<2025年６月期 第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）>銘柄分析

1. 環境分析

当該企業は以下のビジネスセグメントを有する。

- 機電・IT領域

- 建設領域

- 海外領域

- その他

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：機電・IT領域では、デジタル化の進展によりエンジニアの需要が高まっている。建設領域では、インフラ整備の需要が増加しており、特に人材不足が顕著である。海外領域では、特に英国市場において新規顧客の開拓が進んでいる。
・競争における供給の状況：競合他社も同様に人材を確保しようとしており、特にITエンジニアの争奪戦が激化している。建設業界では、契約単価の改善が進んでいるが、依然として人材供給が追いついていない状況である。
・既存競合他社について：大手人材派遣会社やIT企業が競合として存在し、特に技術力や専門性を持つ企業が優位に立っている。競争が激化する中で、差別化が求められている。
・新規参入企業について：新たに参入する企業も増えており、特にIT領域ではスタートアップ企業が多く、柔軟なサービス提供が強みとなっている。
・代替品について：自動化やAI技術の進展により、従来の人材派遣サービスに代わる新たなサービスが登場している。特に、リモートワークの普及により、従来の労働形態が変化している。

2. 当期業績の内容

2025年6月期中間期の売上収益は101,037百万円で前年同期比18.8％増加した。主な要因は、機電・IT領域および建設領域での稼働人数の増加と、為替影響による海外領域の売上増加である。事業利益は8,823百万円（前年同期比19.9％増）、営業利益は8,970百万円（前年同期比13.4％増）、親会社の所有者に帰属する中間利益は5,884百万円（前年同期比10.0％増）となった。前期との比較では、全体的に業績が改善している。

3. 次期業績予想の内容

2025年6月期の業績予想は、売上収益193,000百万円、事業利益16,000百万円を見込んでいる。主な根拠は、機電・IT領域の需要増加と建設領域の人材需給改善である。ただし、リスク要因としては、海外市場の不安定さや人材確保の難しさが挙げられる。特に、英国市場のリセッション懸念が影響を及ぼす可能性がある。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年6月期の第2四半期末に30.00円を予定しており、前期の20.00円から増加している。これは、業績の改善に伴い株主還元を強化する方針によるものである。通期では75.00円を見込んでおり、配当額の増加は企業の成長を反映している。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「上昇」と予想する。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率が当期実績の成長率と同水準であれば、株価の反応は「横ばい」となるが、全体的な市場環境や企業の成長性を考慮すると、株価は上昇する可能性が高い。